一周资讯排行

2016年乐天堂fun88手机版官网部门预算基本情况说明

日期:2016年03月21日 00:00:00来源:乐天堂fun88手机版官网编辑:阅读次数:37

 

(一)部门机构设置、职能

我单位为副厅级事业单位,是广东省文联下属的艺术类高职院校,承担着为建设广东学问强省培养综合类高职高专艺术人才的任务。内设机构共15个,其中包括办公室、人事处等管理机构6个;美术系、音乐系等教学机构8个;教辅机构1个。

(二)预算年度的主要工作任务

我单位现有编制310名,其中核拨编制270名,自筹编制40名。核补退休人员编制8名。

2016年我单位将继续加强党建工作,维护和谐稳定校园环境,推进学院章程实施和“十三五”规划编制工作,促进依法治校、科学发展,加强人才建设,提升师资队伍和管理队伍水平,以《高职教育创新发展行动计划》为指引,深化教学科研改革,健全学生工作机制, 推进创新创业教育改革,改善办学条件,构建和谐育人环境,加强民主管理、民主监督,为学院事业发展保驾护航。

(三)收入预算说明

2016年度总收入预算为8580.47万元。比上年增加1220.46万元,增长16.58%,经费增加主要原因是:1.财政拨款试点职业院校生均定额试点专项经费的增加;2.我单位学生人数增长引致的学费收入的增加。

其中:一般公共预算拨款收入4389.92万元,包括在职人员经费2523.2万元,项目经费1840.36万元,离退休经费26.36万元;财政专户拨款4125.55万元;事业单位经营收入50万元;其他收入15万元。

(四)支出预算说明

2016年支出预算8580.47万元。比上年增加1220.46万元,增长16.58%,支出预算增加的主要原因是:1.新增的试点职业院校生均定额试点项目经费的支出增幅较大;2.由于我单位教育事业不断发展,学生人数逐年增加,各项支出也相应增加。

2016年支出预算按用途划分,基本支出预算6690.11万元,占77.97%,比上年增加126.9万元,增长1.93%。其中:工资福利支出3078.05万元,对个人和家庭的补助1170.9万元,商品和服务支出2416.96万元,其他资本性支出24.2万元;事业单位经营支出50万元,占0.58%,比上年减少40万元,减少44.44%;项目支出预算1840.36万元,占21.45%,上年增加1133.56万元,增长160.38%,其中:行政事业类项目支出预算482.8万元;其他类项目1357.56万元。主要支出项目有:1.乐天堂fun88手机版官网征地项目(番禺地块);2.教学办公设备及图书资料购置;3.创新强校项目建设;4.高职国家励志奖学金、助学金;5.高职国家奖学金;6.中职学生国家助学金;7.学生资助补助经费--地方高校学生应征入伍国家资助经费。

(五)三公经费情况说明

我单位公务车保有量为12辆,其中4辆为黄标车,正在办理报废手续,8辆车正常运行,主要用于教职工往返广州至番禺的上下班交通、学生校外实习实训、演出活动、下乡扶贫及机要件交换等。2016年我单位没有一般公共预算经费安排的 “三公”经费支出。

附件:2016年部门预算基本支出及其他支出预算表


 

预算批复表(单位级).xls (98 KB) 


返回原图
/

XML 地图 | Sitemap 地图