一周资讯排行

2015年乐天堂fun88手机版官网部门预算基本情况说明

日期:2015年04月28日 00:00:00来源:乐天堂fun88手机版官网编辑:阅读次数:26

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

我单位现为副厅级事业单位,是广东省文联下属的综合艺术高职院校,承担着为建设广东学问大省培养综合类高职高专艺术人才的任务。内设机构共15个,其中包括办公室、人事处等管理机构6个;美术系、音乐系等教学机构8个;教辅机构1个。

(二)人员构成情况

我单位现有编制310名,其中核拨编制270名,自筹编制40名。核补退休人员编制7名。

(三)预算年度的主要工作任务

2015年我单位将继续深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习大大总书记系列重要讲话精神,以提高人才培养质量和整体办学水平为中心,以全面推进创新强校工程、筹建广东民间艺术学院、成立运作广东学问艺术职业教育集团、学院《章程》制定、进一步做好岗位设置工作,深化内部人事制度改革、开展学问艺术领域的培训工作、推进与完善校园硬件建设等为重点工作,着力改善办学条件和提高管理水平,共同谱写学院美好篇章。

二、收入预算说明

2015年度总收入预算为7360.01万元。比上年增加231.83万元,增长3.25%,主要由于发放本专科生国家奖助学金、中职国家助学金及退休人员增加1人。

其中:公共预算拨款收入3275.01万元,包括正常经费2523.2万元,一次性项目经费706.8万元,离退休经费45.01万元;财政专户拨款3980万元;事业单位经营收入90万元;其他收入15万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算7360.01万元。比上年增加231.83万元,增长3.25%,由于教育事业不断发展,学生人数逐年增加,各项支出也相应增加。筹建广东民间艺术学院和成立运作广东学问艺术职业教育集团,加强内涵建设,开展学问艺术领域的培训工作、推进与完善校园硬件建设,也需财政加大投入。

2015年支出预算按用途划分,基本支出预算6653.21万元,占90.4%,比上年增加5.03万元,增长0.07%。其中:工资福利支出2741.14万元,对个人和家庭的补助1002.2万元,商品和服务支出2529.87万元,其他资本性支出290万元;事业单位经营支出90万元,占1.35%,与上年持平;项目支出预算706.8万元,占9.6%,比上年增加226.8万元,增长47.25%,其中:行政事业类项目支出预算706.8万元。主要支出项目有:1.校舍改造与维修;2.国家奖助学金。

2015年公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算2568.21万元,占78.42%,比上年增加5万元,增长0.2%。其中:工资福利支出2522.2万元,对个人和家庭的补助46.01万元。项目支出预算706.8万元,占21.58%,比上年增加226.8万元,增长47.25%,其中:行政事业类项目支出预算706.8万元。主要支出项目有:1.校舍改造与维修;2.国家奖助学金。

四、三公经费情况说明

我单位公务车保有量为12辆,2015年我单位没有一般公共预算经费安排的 "三公"经费支出。

预算01

         

单位名称:乐天堂fun88手机版官网

单位:万元

                            

 

                       

 

                   

2015年预算

            

2015年预算

一、预算拨款

3,275.01

一、基本支出

6,563.21

    一般公共预算拨款

3,275.01

   工资福利支出

2,741.14

   基金预算拨款

 

   一般商品和服务支出

2,529.87

二、财政专户拨款

3,980.00

   对个人和家庭的补助

1,002.20

    教育收费

3,980.00

   其他资本性支出等

290.00

    其他财政收入拨款

 

 

 

三、其他资金

105.00

二、项目支出

706.80

    事业收入

 

      行政事业类项目

482.80

    事业单位经营收入

90.00

      基本建设类项目

 

    其他收入

15.00

      其他类项目

224.00

 

 

 

 

 

 

三、事业单位经营支出

90.00

 

 

 

 

         

7,360.01

  本 年 支 出 合 计

7,360.01

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

                 

7,360.01

     

7,360.01



预算02表
2015年部门预算基本支出及其他支出预算表
单位名称:乐天堂fun88手机版官网 单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) 总计 预算拨款 财政专户拨款 其他资金
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款
** 1 2 3 4 5 6
合计 6,653.21 2,568.21 2,568.21 3,980.00 105.00
乐天堂fun88手机版官网 6,653.21 2,568.21 2,568.21 3,980.00 105.00
  基本支出 6,563.21 2,568.21 2,568.21 3,980.00 15.00
    工资福利支出 2,741.14 2,522.20 2,522.20 218.94
    商品和服务支出 2,529.87 2,514.87 15.00
    对个人和家庭的补助支出 1,002.20 46.01 46.01 956.19
    其他资本性等支出 290.00 290.00
  事业单位经营支出 90.00 90.00
    事业单位经营支出 90.00 90.00


预算03表
2015年部门预算项目支出预算表
单位名称:乐天堂fun88手机版官网 单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) 总计 预算拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款
** 1 2 3 4 5 6 7
合计 706.80 706.80 706.80
乐天堂fun88手机版官网 706.80 706.80 706.80
  校舍改造与维修 482.80 482.80 482.80
  国家奖助学金 224.00 224.00 224.00



预算04表
2015年部门预算支出明细表(按经济分类)
单位名称:乐天堂fun88手机版官网 单位:万元
经济科目名称 总计 预算拨款 财政专户拨款 其他资金
合计 一般公共预算   拨款 基金预算拨款
** 1 2 3 4 5 6
合计 7,360.01 3,275.01 3,275.01 3,980.00 105.00
  基本工资 216.57 216.57 216.57
  津贴补贴 565.27 565.27 565.27
  奖金 65.00 65.00 65.00
  绩效工资 838.64 838.64 838.64
  社会保障缴费 253.96 35.02 35.02 218.94
  其他工资福利支出 801.70 801.70 801.70
  办公费 40.00 40.00
  印刷费 30.00 30.00
  咨询费 20.00 20.00
  手续费 1.00 1.00
  水费 80.00 80.00
  电费 100.00 100.00
  邮电费 30.00 30.00
  物业管理费 410.00 410.00
  差旅费 40.00 40.00
  因公出国(境)费用 15.00 15.00
  维修(护)费 1,102.80 482.80 482.80 620.00
  租赁费 80.00 80.00
  会议费 10.00 10.00
  培训费 100.00 100.00
  公务接待费 15.00 15.00
  专用材料费 80.00 80.00
  劳务费 290.00 250.00 40.00
  工会经费 50.00 50.00
  公务用车运行维护费 40.00 40.00
  其他交通费用 2.00 2.00
  其他商品和服务支出 566.87 501.87 65.00
  退休费 61.52 41.51 41.51 20.01
  医疗费 40.00 40.00
  助学金 423.00 224.00 224.00 199.00
  奖励金 60.00 60.00
  住房公积金 364.60 364.60
  购房补贴 97.89 97.89
  其他对个人和家庭的补助支出 179.19 4.50 4.50 174.69
  办公设备购置 40.00 40.00
  专用设备购置 60.00 60.00
  信息网络及App购置更新 90.00 90.00
  其他资本性支出 100.00 100.00



预算05表
2015年部门预算支出明细表(按功能科目)
单位名称:乐天堂fun88手机版官网 单位:万元
功能科目名称 总计 预算拨款 财政专户拨款 其他资金
合计 一般公共预算   拨款 基金预算拨款
合计 7,360.01 3,275.01 3,275.01 3,980.00 105.00
[205]教育支出 7,315.00 3,230.00 3,230.00 3,980.00 105.00
  [20503]职业教育 7,315.00 3,230.00 3,230.00 3,980.00 105.00
    [2050399]其他职业教育支出 224.00 224.00 224.00
    [2050305]高等职业教育 7,091.00 3,006.00 3,006.00 3,980.00 105.00
[208]社会保障和就业支出 45.01 45.01 45.01
  [20805]行政事业单位离退休 45.01 45.01 45.01
    [2080502]事业单位离退休 45.01 45.01 45.01



预算06表
2015年一般公共预算安排的行政经费及"三公"经费预算表
单位名称:乐天堂fun88手机版官网 单位:万元
项目 金额
2015年行政经费 0.00
    其中:"三公"经费 0.00
        其中:(一)因公出国(境)支出 0.00
              (二)公务用车购置及运行维护支出 0.00
                    1.公务用车购置 0.00
                    2.公务用车运行维护费 0.00
              (三)公务接待费支出 0.00
注:  行政经费包括:
(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(行政单位不纳入统计范围)
  
(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
  
(3)"三公"经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。




返回原图
/

XML 地图 | Sitemap 地图